| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 14054 | 24/10/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14091 | 25/10/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 97,80 | 97,80 | 97,80 |
| 14924 | 01/11/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 76,57 | 76,57 | 76,57 |
| 14933 | 01/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
| 14989 | 04/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 343,00 | 343,00 | 343,00 |
| 15053 | 06/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 177,32 | 177,32 | 177,32 |
| 15166 | 12/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 121,90 | 121,90 | 121,90 |
| 15169 | 12/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 473,17 | 473,17 | 473,17 |
| 15382 | 19/11/2019 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 1.670,00 | 1.670,00 | 1.670,00 |
| 15437 | 20/11/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 531,04 | 531,04 | 531,04 |
| Sub-total | 3.660,30 | 3.660,30 | 3.660,30 | ||
| Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > |
