| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 13154 | 27/09/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 384,39 | 384,39 | 384,39 |
| 13294 | 02/10/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 257,02 | 257,02 | 257,02 |
| 13315 | 02/10/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 449,02 | 449,02 | 449,02 |
| 13337 | 03/10/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 527,44 | 527,44 | 527,44 |
| 13451 | 08/10/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 207,50 | 207,50 | 207,50 |
| 13453 | 08/10/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 194,70 | 194,70 | 194,70 |
| 13822 | 17/10/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 144,22 | 144,22 | 144,22 |
| 13832 | 17/10/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 3.290,00 | 3.290,00 | 3.290,00 |
| 13949 | 22/10/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 166,70 | 166,70 | 166,70 |
| 14040 | 24/10/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Sub-total | 5.672,99 | 5.672,99 | 5.672,99 | ||
| Primeiro < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > Último |
