Exercício: 2019 |
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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16598 | 04/12/2019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 132,06 | 132,06 | 132,06 |
16606 | 04/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | 73,18 | 73,18 | 73,18 |
16662 | 06/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 92,92 | 92,92 | 92,92 |
16764 | 09/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 29,50 | 29,50 | 29,50 |
16799 | 10/12/2019 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 2.459,71 | 2.459,71 | 2.459,71 |
17304 | 13/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 74,45 | 74,45 | 74,45 |
17430 | 17/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 931,07 | 931,07 | 931,07 |
17469 | 18/12/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 387,19 | 387,19 | 387,19 |
17557 | 19/12/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 189,61 | 189,61 | 189,61 |
17571 | 19/12/2019 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.746,71 | 1.746,71 | 1.746,71 |
Sub-total | 6.116,40 | 6.116,40 | 6.116,40 |
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