| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 | 10/01/2019 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| 514 | 10/01/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 3603 | 19/03/2019 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 3715 | 21/03/2019 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 4602 | 29/03/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 3.180,00 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 4603 | 29/03/2019 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4812 | 05/04/2019 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 6621 | 21/05/2019 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 7327 | 27/05/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 7329 | 27/05/2019 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Sub-total | 12.025,00 | 12.025,00 | 12.025,00 | ||
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