Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 16662 |
11/10/2022 |
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
313,60 |
0,00 |
| 16663 |
11/10/2022 |
MATEUS BARROW DA SILVA ME |
180,00 |
0,00 |
| 16664 |
11/10/2022 |
CANOVA SISTEMAS DE PREVENÇÃO LTDA |
450,00 |
0,00 |
| 16665 |
11/10/2022 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.500,00 |
0,00 |
| 16666 |
11/10/2022 |
MARCIA DICKEL WEBER 62862243000 |
375,00 |
0,00 |
| 16667 |
11/10/2022 |
MARCIA DICKEL WEBER 62862243000 |
375,00 |
0,00 |
| 16668 |
11/10/2022 |
LABORATORIO DE PROTESE PRO DENT LTDA |
28.000,00 |
0,00 |
| 16669 |
11/10/2022 |
RICARDO CANOVA 69463735020 |
690,00 |
0,00 |
| 16670 |
11/10/2022 |
RICARDO CANOVA 69463735020 |
115,00 |
0,00 |
| 16671 |
11/10/2022 |
RICARDO CANOVA 69463735020 |
632,50 |
0,00 |
| 16672 |
11/10/2022 |
FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA |
2.000,00 |
0,00 |
| 16673 |
11/10/2022 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
152,00 |
0,00 |
| 16674 |
11/10/2022 |
STEFANO AUGUSTO DOS SANTOS |
3.100,00 |
0,00 |
| 16675 |
11/10/2022 |
MAGIC BOX DECORAÇÕES TEMÁTICAS LTDA |
134.142,22 |
0,00 |
| 16676 |
11/10/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
320,00 |
0,00 |
| 16677 |
11/10/2022 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
424,96 |
0,00 |
| 16678 |
11/10/2022 |
JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
5.781,14 |
0,00 |
| Sub-total |
178.551,42 |
0,00 |
| Total |
222.771,33 |
149,50 |
