Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 15443 |
19/10/2022 |
GRAZZIOTIN SA LOJA GRAZZIOTIN |
0,00 |
219,98 |
| 16808 |
19/10/2022 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
0,00 |
0,02 |
| 16836 |
19/10/2022 |
OTTO AUGUSTO LAUXEN & CIA LTDA |
0,00 |
135,00 |
| 16935 |
19/10/2022 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 |
460,00 |
0,00 |
| 16936 |
19/10/2022 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
720,00 |
0,00 |
| 16937 |
19/10/2022 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
602,65 |
0,00 |
| 16938 |
19/10/2022 |
ANDRE EDUARDO DA SILVA ME |
520,00 |
0,00 |
| 16939 |
19/10/2022 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
109,30 |
0,00 |
| 16940 |
19/10/2022 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
353,40 |
0,00 |
| 16941 |
19/10/2022 |
MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 |
851,86 |
0,00 |
| 16942 |
19/10/2022 |
CINTIA REGINA KAUFMANN & CIA LTDA |
341,40 |
0,00 |
| 16943 |
19/10/2022 |
JB MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME |
130,00 |
0,00 |
| 16944 |
19/10/2022 |
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
469,80 |
0,00 |
| 16945 |
19/10/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
37,98 |
0,00 |
| 16946 |
19/10/2022 |
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 |
1.000,00 |
0,00 |
| 16947 |
19/10/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
135,00 |
0,00 |
| 16948 |
19/10/2022 |
DANIEL FRANCISCO KLEIN |
1.000,00 |
0,00 |
| 16949 |
19/10/2022 |
SIEG & ECKERT LTDA |
318,85 |
0,00 |
| 16950 |
19/10/2022 |
CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 |
7.900,00 |
0,00 |
| 16951 |
19/10/2022 |
PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME |
200,00 |
0,00 |
| Sub-total |
15.150,24 |
355,00 |
