Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 3560 |
25/10/2022 |
MARIA DO CARMO DA SILVA EIRELI |
0,00 |
280,00 |
| 3561 |
25/10/2022 |
AMANDA BINSFELD CANAL |
0,00 |
1.960,00 |
| 16449 |
25/10/2022 |
MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
0,00 |
350,00 |
| 17078 |
25/10/2022 |
JULIANA RIBAS COSTA |
0,00 |
540,00 |
| 17079 |
25/10/2022 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
0,00 |
540,00 |
| 17092 |
25/10/2022 |
FABIANA RITTER GRAVE |
0,00 |
540,00 |
| 17793 |
25/10/2022 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
259,26 |
0,00 |
| 17794 |
25/10/2022 |
RIBEIRO E HECK LTDA ME |
1.262,00 |
0,00 |
| 17795 |
25/10/2022 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
100,50 |
0,00 |
| 17796 |
25/10/2022 |
MAICON DOS SANTOS STEIN LTDA |
2.537,80 |
0,00 |
| 17797 |
25/10/2022 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
110,00 |
0,00 |
| 17798 |
25/10/2022 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
253,89 |
0,00 |
| 17799 |
25/10/2022 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
260,00 |
0,00 |
| 17800 |
25/10/2022 |
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA |
1.664,00 |
0,00 |
| 17801 |
25/10/2022 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
280,00 |
0,00 |
| 17802 |
25/10/2022 |
VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 |
500,00 |
0,00 |
| 17803 |
25/10/2022 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
366,90 |
0,00 |
| 17804 |
25/10/2022 |
FABIANA RITTER GRAVE |
72,00 |
0,00 |
| 17805 |
25/10/2022 |
JULIANA RIBAS COSTA |
72,00 |
0,00 |
| 17806 |
25/10/2022 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
72,00 |
0,00 |
| Sub-total |
7.810,35 |
4.210,00 |
