Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 8810 |
27/05/2022 |
CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
4.147,78 |
0,00 |
| 8811 |
27/05/2022 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
158,00 |
0,00 |
| 8812 |
27/05/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT |
14.313,31 |
0,00 |
| 8813 |
27/05/2022 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
150,00 |
0,00 |
| 8814 |
27/05/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.249,80 |
0,00 |
| 8815 |
27/05/2022 |
IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA |
230,00 |
0,00 |
| 8816 |
27/05/2022 |
JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
3.774,32 |
0,00 |
| 8817 |
27/05/2022 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
600,00 |
0,00 |
| 8818 |
27/05/2022 |
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 |
240,00 |
0,00 |
| 8819 |
27/05/2022 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
550,31 |
0,00 |
| 8820 |
27/05/2022 |
JEFERSON LUIS GONCALVES |
312,00 |
0,00 |
| 8821 |
27/05/2022 |
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT |
3.200,00 |
0,00 |
| 8822 |
27/05/2022 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
131,46 |
0,00 |
| 8823 |
27/05/2022 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
262,92 |
0,00 |
| 8824 |
27/05/2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
134,74 |
0,00 |
| 8825 |
27/05/2022 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
156,18 |
0,00 |
| 8826 |
27/05/2022 |
ELITE INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI |
349,00 |
0,00 |
| 8827 |
27/05/2022 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
104,12 |
0,00 |
| 8828 |
27/05/2022 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
104,12 |
0,00 |
| 8829 |
27/05/2022 |
DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
130,16 |
0,00 |
| Sub-total |
31.298,22 |
0,00 |
