Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 411 |
21/03/2024 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
0,00 |
44,40 |
| 3879 |
21/03/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
0,00 |
432,00 |
| 3881 |
21/03/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
0,00 |
432,00 |
| 3906 |
21/03/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
155,00 |
0,00 |
| 3907 |
21/03/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
300,00 |
0,00 |
| 3908 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
0,00 |
| 3909 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
340,00 |
0,00 |
| 3910 |
21/03/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.567,50 |
0,00 |
| 3911 |
21/03/2024 |
CONECTA NET LTDA |
735,55 |
0,00 |
| 3912 |
21/03/2024 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
690,00 |
0,00 |
| 3913 |
21/03/2024 |
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
16.683,80 |
0,00 |
| 3914 |
21/03/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
3.540,00 |
0,00 |
| 3915 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 3916 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 3917 |
21/03/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
189,88 |
0,00 |
| 3918 |
21/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
0,00 |
| 3919 |
21/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
0,00 |
| 3920 |
21/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
0,00 |
| 3921 |
21/03/2024 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
2.201,00 |
0,00 |
| 3922 |
21/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
0,00 |
| Sub-total |
31.142,73 |
908,40 |
