Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 231 |
22/02/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
0,00 |
1.123,44 |
| 675 |
22/02/2024 |
VERA FONTANA |
0,00 |
4.746,15 |
| 1672 |
22/02/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
428,40 |
| 2396 |
22/02/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
0,00 |
805,80 |
| 2397 |
22/02/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
0,00 |
211,44 |
| 2405 |
22/02/2024 |
DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 |
0,00 |
7.941,50 |
| 2433 |
22/02/2024 |
NOVIDADE AGENCIAMENTO LTDA |
36.500,00 |
0,00 |
| 2434 |
22/02/2024 |
FERNANDO LUCAS ZOLET |
55.000,00 |
0,00 |
| 2435 |
22/02/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
2.874,60 |
0,00 |
| 2436 |
22/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
183,30 |
0,00 |
| 2437 |
22/02/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.497,00 |
0,00 |
| 2438 |
22/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
1.944,70 |
0,00 |
| 2439 |
22/02/2024 |
MARIA CRISTINA SEVERO MOTTA |
3.000,00 |
0,00 |
| 2440 |
22/02/2024 |
DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 |
7.941,50 |
0,00 |
| 2441 |
22/02/2024 |
HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
72,00 |
0,00 |
| 2442 |
22/02/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
705,80 |
0,00 |
| 2443 |
22/02/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
766,47 |
0,00 |
| 2444 |
22/02/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
211,44 |
0,00 |
| 2445 |
22/02/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
317,53 |
0,00 |
| 2446 |
22/02/2024 |
SOCIEDADE ATLÉTICA JUVENTUDE OPERÁRIA |
23.000,00 |
0,00 |
| Sub-total |
134.014,34 |
15.256,73 |
