Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2399 |
23/02/2024 |
RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
0,00 |
40,00 |
| 2451 |
23/02/2024 |
UNIÃO DOS DIRIG MUN EDUCAÇÃO UNDIME RS |
1.691,00 |
0,00 |
| 2452 |
23/02/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
1.100,00 |
0,00 |
| 2453 |
23/02/2024 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
200,00 |
0,00 |
| 2454 |
23/02/2024 |
AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
40,00 |
0,00 |
| 2455 |
23/02/2024 |
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME |
117,00 |
0,00 |
| 2456 |
23/02/2024 |
MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
39.121,31 |
0,00 |
| 2457 |
23/02/2024 |
ADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME |
512,03 |
0,00 |
| 2458 |
23/02/2024 |
MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
39.121,31 |
0,00 |
| 2459 |
23/02/2024 |
SILVIO LUIZ THOME FONTANA |
4.746,15 |
0,00 |
| 2460 |
23/02/2024 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
12.744,00 |
0,00 |
| 2461 |
23/02/2024 |
MIGUEL PEUKERT GOBBI |
2.000,00 |
0,00 |
| 2462 |
23/02/2024 |
MAIARA SCHWANKE FREDRICH 98217020078 |
40.561,54 |
0,00 |
| 2463 |
23/02/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
831,40 |
0,00 |
| 2464 |
23/02/2024 |
BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 |
400,00 |
0,00 |
| 2465 |
23/02/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
1.786,55 |
0,00 |
| 2466 |
23/02/2024 |
BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 |
800,00 |
0,00 |
| 2467 |
23/02/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
0,00 |
| 2468 |
23/02/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
0,00 |
| 2469 |
23/02/2024 |
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
600,00 |
0,00 |
| Sub-total |
147.572,29 |
40,00 |
