Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15530 |
06/11/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
186,15 |
186,15 |
186,15 |
| 15579 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
22.957,36 |
22.957,36 |
22.957,36 |
| 15580 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
67.744,22 |
67.744,22 |
67.744,22 |
| 15581 |
07/11/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
16.262,98 |
16.262,98 |
16.262,98 |
| 15650 |
08/11/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 15651 |
08/11/2024 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
270,90 |
270,90 |
270,90 |
| 15656 |
08/11/2024 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
540,50 |
540,50 |
0,00 |
| 15657 |
08/11/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 15658 |
08/11/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 15662 |
08/11/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
133,68 |
133,68 |
133,68 |
| 15664 |
08/11/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 15665 |
08/11/2024 |
RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 |
823,50 |
823,50 |
823,50 |
| 15666 |
08/11/2024 |
EDUARDO GARLET TRENTIN 01922468010 |
850,80 |
850,80 |
850,80 |
| 15667 |
08/11/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 15696 |
11/11/2024 |
DJORDAN CARARD 03613597055 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 15697 |
11/11/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
113,90 |
113,90 |
113,90 |
| 15698 |
11/11/2024 |
VINICIUS WOTTRICH ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 15720 |
12/11/2024 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
718,00 |
718,00 |
718,00 |
| 15721 |
12/11/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
| 15722 |
12/11/2024 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP |
1.248,50 |
1.248,50 |
1.248,50 |
| Sub-total |
120.018,49 |
120.018,49 |
119.477,99 |
