Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3674 |
11/03/2024 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3686 |
12/03/2024 |
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS LTDA |
7.143,33 |
7.143,33 |
7.143,33 |
| 3687 |
12/03/2024 |
MIRIAN PEUKERT REBELATO ME |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 3689 |
12/03/2024 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
24.398,02 |
24.398,02 |
24.398,02 |
| 3691 |
12/03/2024 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
5.065,00 |
5.065,00 |
5.065,00 |
| 3720 |
13/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
693,46 |
693,46 |
693,46 |
| 3721 |
13/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
416,24 |
416,24 |
416,24 |
| 3722 |
13/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3723 |
13/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3727 |
13/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3728 |
13/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3729 |
13/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3731 |
13/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3733 |
13/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3734 |
13/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3735 |
13/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 3736 |
13/03/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3752 |
14/03/2024 |
TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA |
818,69 |
818,69 |
818,69 |
| 3753 |
14/03/2024 |
LIAMARA DIETTRICH |
11.456,00 |
11.456,00 |
11.456,00 |
| 3769 |
14/03/2024 |
AREND & CIA LTDA |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| Sub-total |
63.338,74 |
63.338,74 |
63.338,74 |
