Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3774 |
14/03/2024 |
SILVIO LUIZ THOME FONTANA |
31.218,90 |
31.218,90 |
31.218,90 |
| 3813 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
174,80 |
174,80 |
174,80 |
| 3817 |
18/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
745,00 |
745,00 |
745,00 |
| 3838 |
18/03/2024 |
THAIS DALLA COSTA SARTORI |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 3839 |
18/03/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 3840 |
18/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3849 |
19/03/2024 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
1.149,60 |
1.149,60 |
1.149,60 |
| 3853 |
19/03/2024 |
52103776 ELIANE KOEHLER PEREIRA |
3.342,00 |
3.342,00 |
3.342,00 |
| 3869 |
19/03/2024 |
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
90,60 |
90,60 |
90,60 |
| 3889 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3890 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3892 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3893 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 3894 |
20/03/2024 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3895 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3896 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
3.184,00 |
3.184,00 |
3.184,00 |
| 3897 |
20/03/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3898 |
20/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 3899 |
20/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| 3900 |
20/03/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| Sub-total |
52.310,90 |
52.310,90 |
52.310,90 |
