Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7903 |
04/06/2024 |
DELTASUL UTILIDADES LTDA |
919,00 |
919,00 |
919,00 |
| 7905 |
05/06/2024 |
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
1.025,00 |
1.025,00 |
1.025,00 |
| 7927 |
05/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 7928 |
05/06/2024 |
PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 7929 |
05/06/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 7930 |
05/06/2024 |
JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR |
960,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7931 |
05/06/2024 |
ALBERTO SCHWANKE 25455176072 |
2.673,60 |
2.673,60 |
2.673,60 |
| 7934 |
05/06/2024 |
NELSON BUDKE MACHADO ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 7935 |
05/06/2024 |
TITANIUM HIDRAULICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
4.810,86 |
4.810,86 |
4.810,86 |
| 7940 |
06/06/2024 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
| 7945 |
06/06/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
| 7946 |
06/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 7947 |
06/06/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.695,00 |
2.695,00 |
2.695,00 |
| 7950 |
06/06/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.504,00 |
1.504,00 |
1.504,00 |
| 7956 |
06/06/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
3.820,00 |
3.820,00 |
3.820,00 |
| 7957 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 7958 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| 7959 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 7960 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.240,12 |
7.240,12 |
7.240,12 |
| 7961 |
06/06/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| Sub-total |
39.710,83 |
38.750,83 |
38.750,83 |
