Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8017 |
06/06/2024 |
A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.191,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8018 |
06/06/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8019 |
06/06/2024 |
RSUL LTDA |
335,40 |
0,00 |
0,00 |
| 8020 |
06/06/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8021 |
06/06/2024 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8022 |
06/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
10.522,93 |
10.522,93 |
10.522,93 |
| 8023 |
06/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
91,98 |
91,98 |
91,98 |
| 8024 |
06/06/2024 |
DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA |
621,90 |
0,00 |
0,00 |
| 8025 |
06/06/2024 |
CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA |
98,74 |
0,00 |
0,00 |
| 8026 |
06/06/2024 |
BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA |
120,20 |
0,00 |
0,00 |
| 8027 |
06/06/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
920,72 |
0,00 |
0,00 |
| 8028 |
06/06/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
161,33 |
0,00 |
0,00 |
| 8029 |
06/06/2024 |
PARANA LICITAÇÕES E COMERCIO LTDA |
767,61 |
0,00 |
0,00 |
| 8030 |
06/06/2024 |
ASSOCIAÇAO COML INDL PREST SERVIÇOS E AGROPEC IBIR |
95.000,00 |
95.000,00 |
95.000,00 |
| 8031 |
06/06/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
16,87 |
0,00 |
0,00 |
| 8032 |
06/06/2024 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
999,50 |
0,00 |
0,00 |
| 8033 |
06/06/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
36,39 |
0,00 |
0,00 |
| 8037 |
06/06/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8039 |
07/06/2024 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 8040 |
07/06/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
1.620,00 |
1.620,00 |
1.620,00 |
| Sub-total |
115.284,57 |
109.894,91 |
109.894,91 |
