Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8041 |
07/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
418,50 |
418,50 |
418,50 |
| 8042 |
07/06/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
429,90 |
429,90 |
429,90 |
| 8043 |
07/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 8045 |
07/06/2024 |
LINO DECKER |
11.200,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 8048 |
07/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8049 |
07/06/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
682,44 |
682,44 |
682,44 |
| 8050 |
07/06/2024 |
GILMAR RUDI POTTKER ME |
223,00 |
223,00 |
223,00 |
| 8054 |
07/06/2024 |
JULIANO GOELZER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8055 |
07/06/2024 |
JULIANO GOELZER ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8056 |
07/06/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
3.136,00 |
3.136,00 |
3.136,00 |
| 8057 |
07/06/2024 |
ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
7.600,00 |
7.600,00 |
7.600,00 |
| 8058 |
07/06/2024 |
AIRTO SCAPINI ME |
758,10 |
758,10 |
758,10 |
| 8059 |
07/06/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| 8060 |
07/06/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
| 8061 |
07/06/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.439,60 |
2.439,60 |
2.439,60 |
| 8062 |
07/06/2024 |
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
2.660,00 |
2.660,00 |
2.660,00 |
| 8063 |
10/06/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
466,00 |
466,00 |
466,00 |
| 8066 |
10/06/2024 |
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
347,50 |
347,50 |
347,50 |
| 8067 |
10/06/2024 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 8068 |
10/06/2024 |
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| Sub-total |
33.747,04 |
24.147,04 |
24.147,04 |
