Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8137 |
12/06/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
3.672,98 |
3.672,98 |
3.672,98 |
| 8138 |
12/06/2024 |
PAULO ERONI BERGMEIER HUTHER 61575453053 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 8139 |
12/06/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8140 |
12/06/2024 |
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
514,30 |
514,30 |
514,30 |
| 8141 |
12/06/2024 |
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
776,80 |
776,80 |
776,80 |
| 8143 |
12/06/2024 |
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 8145 |
12/06/2024 |
DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER |
200,54 |
200,54 |
200,54 |
| 8146 |
12/06/2024 |
TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
473,53 |
473,53 |
473,53 |
| 8147 |
12/06/2024 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI ME |
28,75 |
28,75 |
28,75 |
| 8148 |
12/06/2024 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
14.992,50 |
14.992,50 |
14.992,50 |
| 8150 |
12/06/2024 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 8151 |
12/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8153 |
13/06/2024 |
JULIANA RIBAS COSTA |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 8154 |
13/06/2024 |
FABIANA RITTER GRAVE |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 8155 |
13/06/2024 |
ELSA CRISTINA DE SOUZA KRELING |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 8156 |
13/06/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 8157 |
13/06/2024 |
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| 8171 |
13/06/2024 |
METALÚRGICA BRISA LTDA ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 8173 |
13/06/2024 |
NILTON DE MELLO GOBBI 64954935091 |
2.950,00 |
2.950,00 |
2.950,00 |
| 8174 |
13/06/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| Sub-total |
29.811,40 |
29.811,40 |
29.811,40 |
