Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7855 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.090,02 |
1.090,02 |
1.090,02 |
| 7858 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
305,93 |
305,93 |
305,93 |
| 7859 |
29/05/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
139.223,20 |
139.223,20 |
139.223,20 |
| 7866 |
29/05/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
165,67 |
165,67 |
165,67 |
| 7867 |
29/05/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
471,41 |
471,41 |
471,41 |
| 7877 |
29/05/2024 |
VALDEMAR NUNES MACIEL |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| 7879 |
03/06/2024 |
RICARDO CANOVA |
752,50 |
752,50 |
752,50 |
| 7880 |
03/06/2024 |
H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCOS LTDA |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 7882 |
03/06/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 7885 |
03/06/2024 |
LCCOMUNIC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA ME |
13.910,00 |
13.910,00 |
13.460,00 |
| 7886 |
03/06/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 7887 |
03/06/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 7895 |
03/06/2024 |
SLC MAQUINAS LTDA |
4.040,07 |
4.040,07 |
4.040,07 |
| 7896 |
03/06/2024 |
53.841.320 NELSON ASSIS GULARTE CORREA |
786,78 |
786,78 |
786,78 |
| 7897 |
03/06/2024 |
ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
2.743,50 |
2.743,50 |
2.743,50 |
| 7898 |
04/06/2024 |
FABIA SOUSA PRESSER |
1.080,07 |
1.080,07 |
1.080,07 |
| 7899 |
04/06/2024 |
DOUGLAS RODRIGUES |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 7900 |
04/06/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
| 7901 |
04/06/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
1.336,80 |
1.336,80 |
1.336,80 |
| 7902 |
04/06/2024 |
CONECTA NET LTDA |
2.999,54 |
2.999,54 |
2.999,54 |
| Sub-total |
185.267,99 |
185.267,99 |
184.817,99 |
