Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9993 |
24/07/2024 |
ELSA CRISTINA DE SOUZA KRELING |
504,00 |
504,00 |
0,00 |
| 9994 |
24/07/2024 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
4.193,40 |
0,00 |
0,00 |
| 9995 |
24/07/2024 |
VANDERLEIA DILLY IORA |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
| 54 |
02/01/2024 |
MARA CRISTINA LAUXEN |
19.918,02 |
19.918,02 |
19.918,02 |
| 55 |
02/01/2024 |
CARIBE LAUXEN |
19.918,02 |
19.918,02 |
19.918,02 |
| 68 |
02/01/2024 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
51.004,80 |
51.004,80 |
51.004,80 |
| 89 |
02/01/2024 |
MACONS MATERIAIS DE CONSTRUCAO SCHNEIDER LTDA ME |
4.735,54 |
4.735,54 |
4.735,54 |
| 113 |
02/01/2024 |
CLUBE CULTURAL ESPORTIVO E BENEFICENTE DIVERTIDO |
7.607,60 |
5.852,00 |
5.016,00 |
| 114 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
2.139,55 |
2.139,55 |
1.833,90 |
| 120 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
9.502,32 |
7.084,59 |
6.095,04 |
| 121 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
6.334,88 |
4.723,06 |
4.063,36 |
| 127 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9.400,00 |
6.159,37 |
6.159,37 |
| 128 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
17.700,00 |
10.234,47 |
10.234,47 |
| 130 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
12.300,00 |
6.967,76 |
6.967,76 |
| 144 |
02/01/2024 |
D DOS SANTOS TOLEDO |
2.397,00 |
2.397,00 |
2.397,00 |
| 148 |
02/01/2024 |
CAMINI & PIZOLOTTO LTDA |
13.333,33 |
13.333,33 |
13.333,33 |
| 149 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
10.300,00 |
5.359,50 |
5.359,50 |
| 164 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.736,45 |
2.736,45 |
2.736,45 |
| 167 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.094,00 |
2.094,00 |
2.094,00 |
| 168 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.851,80 |
2.851,80 |
2.851,80 |
| Sub-total |
199.470,71 |
168.513,26 |
164.718,36 |
