Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14405 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 14408 |
18/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 14500 |
22/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
350,91 |
350,91 |
350,91 |
| 14502 |
22/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 14512 |
22/10/2024 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 14513 |
22/10/2024 |
BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
1.246,70 |
1.246,70 |
1.246,70 |
| 14527 |
23/10/2024 |
VAGNER ALEXANDRE GREFF ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 14544 |
23/10/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
680,00 |
| 14546 |
23/10/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.020,00 |
1.020,00 |
680,00 |
| 14572 |
24/10/2024 |
GENTE SEGURADORA SA |
1.434,94 |
1.434,94 |
1.434,94 |
| 14579 |
24/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
133,68 |
133,68 |
133,68 |
| 14986 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.017,59 |
1.017,59 |
1.017,59 |
| 14999 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.162,96 |
1.162,96 |
1.162,96 |
| 15001 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.162,96 |
1.162,96 |
1.162,96 |
| 15011 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
726,85 |
726,85 |
726,85 |
| 15029 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.017,59 |
1.017,59 |
1.017,59 |
| 15036 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
290,74 |
290,74 |
290,74 |
| 15041 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
290,74 |
290,74 |
290,74 |
| 15051 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
145,37 |
145,37 |
145,37 |
| 15059 |
24/10/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.478,48 |
1.478,48 |
1.478,48 |
| Sub-total |
16.259,51 |
16.259,51 |
15.579,51 |
