Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13737 |
30/09/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 13955 |
03/10/2024 |
DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 13996 |
07/10/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14054 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.729,73 |
4.729,73 |
4.729,73 |
| 14057 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
20.265,05 |
20.265,05 |
20.265,05 |
| 14101 |
08/10/2024 |
J MARTINS COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E |
1.008,98 |
1.008,98 |
1.008,98 |
| 14128 |
09/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| 14129 |
09/10/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 14186 |
11/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 14187 |
11/10/2024 |
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
76,10 |
76,10 |
76,10 |
| 14188 |
11/10/2024 |
SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
87,00 |
87,00 |
87,00 |
| 14193 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14195 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 14198 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 14202 |
11/10/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 14246 |
15/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 14253 |
15/10/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 14254 |
15/10/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 14376 |
17/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 14377 |
17/10/2024 |
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
148,72 |
148,72 |
148,72 |
| Sub-total |
32.225,58 |
32.225,58 |
32.225,58 |
