Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8887 |
29/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8938 |
31/05/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
201,81 |
201,81 |
201,81 |
| 8939 |
31/05/2023 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 8940 |
31/05/2023 |
JOCELI PAIVA DINARTE 68339046004 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8941 |
31/05/2023 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
732,89 |
732,89 |
732,89 |
| 8943 |
31/05/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS ME |
4.010,40 |
4.010,40 |
4.010,40 |
| 8944 |
31/05/2023 |
ELETRONICA RABER LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8948 |
31/05/2023 |
TAYLOR BILIARDI 03629432069 |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 8950 |
31/05/2023 |
CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 |
5.200,00 |
5.200,00 |
5.200,00 |
| 8951 |
31/05/2023 |
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
9.506,88 |
9.506,88 |
9.506,88 |
| 8952 |
31/05/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
100,50 |
100,50 |
100,50 |
| 8954 |
31/05/2023 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 8966 |
31/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
144,46 |
144,46 |
144,46 |
| 8967 |
31/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
28,68 |
28,68 |
28,68 |
| 8968 |
31/05/2023 |
I P E R G S |
80,69 |
80,69 |
80,69 |
| 8971 |
31/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
646,55 |
646,55 |
646,55 |
| 8972 |
31/05/2023 |
I P E R G S |
180,57 |
180,57 |
180,57 |
| 8973 |
31/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.001,18 |
1.001,18 |
1.001,18 |
| 8974 |
31/05/2023 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
198,81 |
198,81 |
198,81 |
| 8975 |
31/05/2023 |
I P E R G S |
559,23 |
559,23 |
559,23 |
| Sub-total |
26.282,65 |
26.282,65 |
26.282,65 |
