Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9284 |
13/06/2023 |
CRISTIANE BEATRIZ DIERINGS |
80,96 |
80,96 |
80,96 |
| 9322 |
14/06/2023 |
RUDI DE ANDRADE 45245070006 |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 9343 |
14/06/2023 |
LUCAS PICCININ PEGORARO |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 9344 |
14/06/2023 |
LUCAS PICCININ PEGORARO |
23,59 |
23,59 |
23,59 |
| 9451 |
19/06/2023 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
1.149,38 |
1.149,38 |
1.149,38 |
| 9452 |
19/06/2023 |
LIAMARA DE MATTOS DE JESUS 05466734063 |
750,20 |
750,20 |
750,20 |
| 9457 |
19/06/2023 |
ADRIANA MALHEIROS 01353237036 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 9459 |
19/06/2023 |
LOJAS BECKER LTDA |
2.078,00 |
2.078,00 |
2.078,00 |
| 9460 |
19/06/2023 |
LOJAS BECKER LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9525 |
20/06/2023 |
LOJAS BECKER LTDA |
4.020,00 |
4.020,00 |
4.020,00 |
| 9552 |
22/06/2023 |
CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 |
813,75 |
813,75 |
813,75 |
| 9553 |
22/06/2023 |
JUNIOR SCHROEDER 00915756056 |
2.974,72 |
2.974,72 |
2.974,72 |
| 9570 |
22/06/2023 |
GEFERSON ERTHAL KERNER 00649908007 |
3.948,30 |
3.948,30 |
3.948,30 |
| 9585 |
23/06/2023 |
D. DOS SANTOS TOLEDO |
4.147,00 |
4.147,00 |
4.147,00 |
| 9592 |
26/06/2023 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 9754 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
38.088,67 |
38.088,67 |
38.088,67 |
| 9755 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
62.325,76 |
62.325,76 |
62.325,76 |
| 9756 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
1.074,18 |
1.074,18 |
1.074,18 |
| 9757 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
610,26 |
610,26 |
610,26 |
| 9758 |
26/06/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
844,38 |
844,38 |
844,38 |
| Sub-total |
126.939,15 |
126.939,15 |
126.939,15 |
