Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18552 |
19/12/2023 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
1.227,60 |
1.227,60 |
1.227,60 |
| 18553 |
19/12/2023 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
750,20 |
750,20 |
750,20 |
| 18560 |
19/12/2023 |
MARCELO MAHL LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 18569 |
19/12/2023 |
PEDRO RODRIGO DOS SANTOS 97337897049 |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 18570 |
19/12/2023 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| 18599 |
19/12/2023 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 18600 |
19/12/2023 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
6.153,00 |
6.153,00 |
6.153,00 |
| 18610 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
4.853,10 |
4.853,10 |
4.853,10 |
| 18612 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
6.470,80 |
6.470,80 |
6.470,80 |
| 18613 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.235,40 |
3.235,40 |
3.235,40 |
| 18615 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
3.235,40 |
3.235,40 |
3.235,40 |
| 18616 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
25.883,20 |
25.883,20 |
25.883,20 |
| 18618 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.060,20 |
42.060,20 |
42.060,20 |
| 18619 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
12.941,60 |
12.941,60 |
12.941,60 |
| 18620 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
19.412,40 |
19.412,40 |
19.412,40 |
| 18621 |
19/12/2023 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
5.641,02 |
5.641,02 |
5.641,02 |
| 18622 |
19/12/2023 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
6.674,05 |
6.674,05 |
6.674,05 |
| 18623 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
24.265,50 |
24.265,50 |
24.265,50 |
| 18624 |
19/12/2023 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
48.531,00 |
48.531,00 |
48.531,00 |
| 18625 |
19/12/2023 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
12.882,25 |
12.882,25 |
12.882,25 |
| Sub-total |
225.551,72 |
225.551,72 |
225.551,72 |
