Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8748 |
26/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
6.028,71 |
6.028,71 |
6.028,71 |
| 8749 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
607,76 |
607,76 |
607,76 |
| 8853 |
26/05/2023 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
4.099,06 |
4.099,06 |
4.099,06 |
| 8855 |
26/05/2023 |
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 8856 |
26/05/2023 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 8857 |
26/05/2023 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 8858 |
26/05/2023 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 8859 |
26/05/2023 |
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 8860 |
26/05/2023 |
PAULO ROBERTO PINHEIRO E CIA LTDA ME |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| 8861 |
26/05/2023 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 8862 |
26/05/2023 |
WEIERBACHER E CIA LTDA ME |
581,00 |
581,00 |
581,00 |
| 8864 |
26/05/2023 |
MATEUS NICOLODI DE FREITAS |
470,30 |
470,30 |
470,30 |
| 8879 |
29/05/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
448,96 |
448,96 |
448,96 |
| 8880 |
29/05/2023 |
ERCIO JOSE LAUXEN ME |
260,46 |
260,46 |
260,46 |
| 8881 |
29/05/2023 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 8897 |
29/05/2023 |
PAGLIARINI & FLOSS LTDA ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 8898 |
29/05/2023 |
GABRIEL TONINI |
355,77 |
355,77 |
355,77 |
| 8899 |
29/05/2023 |
ASSOCIAÇÃO JESUS DE NAZARÉ DE CRUZ ALTA |
30.911,16 |
30.911,16 |
30.911,16 |
| 8900 |
30/05/2023 |
ELETRONICA RABER LTDA ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 8901 |
30/05/2023 |
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| Sub-total |
48.055,18 |
48.055,18 |
48.055,18 |
