Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5292 |
15/04/2024 |
JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 5306 |
16/04/2024 |
MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
| 5318 |
16/04/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
362,28 |
362,28 |
362,28 |
| 5319 |
16/04/2024 |
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 5321 |
16/04/2024 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 5322 |
16/04/2024 |
CGK SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
| 5333 |
16/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
8.726,35 |
8.726,35 |
8.726,35 |
| 5363 |
17/04/2024 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
1.055,00 |
1.055,00 |
1.055,00 |
| 5377 |
17/04/2024 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
14.132,90 |
14.132,90 |
14.132,90 |
| 5382 |
17/04/2024 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
9.746,95 |
9.746,95 |
9.746,95 |
| 5387 |
17/04/2024 |
LUZA PRINTERS COMERCIO E SERVICO PARA IMPRESSOES L |
1.281,64 |
1.281,64 |
1.281,64 |
| 5389 |
18/04/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
| 5425 |
18/04/2024 |
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
119,50 |
119,50 |
119,50 |
| 5429 |
18/04/2024 |
RADIO CULTURA TAPERENSE LTDA |
999,00 |
999,00 |
999,00 |
| 5442 |
19/04/2024 |
TARCISIO JOSE SCHNEIDER |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 5443 |
19/04/2024 |
LAIR LAGEMANN |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 5478 |
22/04/2024 |
CARLOTA ELISA ARTMANN |
2.883,51 |
2.883,51 |
2.883,51 |
| 5482 |
22/04/2024 |
CARLOTA ELISA ARTMANN |
1.958,11 |
1.958,11 |
1.958,11 |
| 5483 |
22/04/2024 |
IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIAS S S |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 5484 |
22/04/2024 |
TARCISIO JOSE SCHNEIDER |
820,40 |
820,40 |
820,40 |
| Sub-total |
71.341,64 |
71.341,64 |
71.341,64 |
