Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4851 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
8.525,97 |
8.525,97 |
8.525,97 |
| 4860 |
28/03/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
50.239,98 |
50.239,98 |
50.239,98 |
| 4868 |
01/04/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
147,96 |
147,96 |
147,96 |
| 4869 |
01/04/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
234,40 |
234,40 |
234,40 |
| 4872 |
01/04/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
5.915,65 |
5.915,65 |
5.915,65 |
| 4885 |
02/04/2024 |
CASSIO ANTONIO MARTINS |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
| 4900 |
03/04/2024 |
PAULO PEREIRA DA SILVA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 4901 |
03/04/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
3.775,00 |
3.775,00 |
3.775,00 |
| 4905 |
03/04/2024 |
EDUARDO PETRY DONINELLI |
1.670,00 |
1.670,00 |
1.670,00 |
| 4916 |
04/04/2024 |
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME |
7.750,87 |
7.750,87 |
7.750,87 |
| 4917 |
04/04/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA ME |
1.773,36 |
1.773,36 |
1.773,36 |
| 4918 |
04/04/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
1.736,00 |
1.736,00 |
1.736,00 |
| 4926 |
04/04/2024 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
11.679,96 |
11.679,96 |
11.679,96 |
| 4927 |
04/04/2024 |
AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI |
2.919,99 |
2.919,99 |
2.919,99 |
| 4959 |
05/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
175,39 |
175,39 |
175,39 |
| 4960 |
05/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
34,82 |
34,82 |
34,82 |
| 4961 |
05/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
1.238,53 |
1.238,53 |
1.238,53 |
| 4962 |
05/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
245,94 |
245,94 |
245,94 |
| 4963 |
05/04/2024 |
I P E R G S |
570,20 |
570,20 |
570,20 |
| 4964 |
05/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
105,17 |
105,17 |
105,17 |
| Sub-total |
99.363,19 |
99.363,19 |
99.363,19 |
