Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4753 |
28/03/2024 |
ANDREI BRAATZ 66134455091 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4757 |
28/03/2024 |
ELENITA CARMA HERMANN BALESTRERI |
1.707,00 |
1.707,00 |
1.707,00 |
| 4777 |
28/03/2024 |
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 4778 |
28/03/2024 |
SCHEILA GRACIELE SCHOKAL DE LIMA WOHLENBERG 004141 |
3.984,00 |
3.984,00 |
3.984,00 |
| 4779 |
28/03/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 4780 |
28/03/2024 |
ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
52,50 |
52,50 |
52,50 |
| 4781 |
28/03/2024 |
MARCOS ANDRE REICHERT CIA LTDA EPP |
8.073,02 |
8.073,02 |
8.073,02 |
| 4809 |
28/03/2024 |
ANGELA CRISTINA GODOY KUMM 41276701004 |
3.957,44 |
3.957,44 |
3.957,44 |
| 4824 |
28/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
389,03 |
389,03 |
389,03 |
| 4827 |
28/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
2.254,92 |
2.254,92 |
2.254,92 |
| 4832 |
28/03/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
141.492,42 |
141.492,42 |
141.492,42 |
| 4833 |
28/03/2024 |
TRANSPORTES VIATUR LTDA |
105.469,76 |
105.469,76 |
105.469,76 |
| 4834 |
28/03/2024 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
113.815,57 |
113.815,57 |
113.815,57 |
| 4835 |
28/03/2024 |
ADILSON WACHTER |
117.313,78 |
117.313,78 |
117.313,78 |
| 4836 |
28/03/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
140.140,00 |
140.140,00 |
140.140,00 |
| 4837 |
28/03/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
81.005,94 |
81.005,94 |
81.005,94 |
| 4838 |
28/03/2024 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
96.437,88 |
96.437,88 |
96.437,88 |
| 4839 |
28/03/2024 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
39.486,50 |
39.486,50 |
39.486,50 |
| 4849 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
8.885,61 |
8.885,61 |
8.885,61 |
| 4850 |
28/03/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
6.524,46 |
6.524,46 |
6.524,46 |
| Sub-total |
872.259,83 |
872.259,83 |
872.259,83 |
