Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5810 |
25/04/2024 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
195,60 |
195,60 |
195,60 |
| 5811 |
25/04/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
4.792,05 |
4.792,05 |
4.792,05 |
| 5812 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10.463,52 |
10.463,52 |
10.463,52 |
| 5813 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.077,75 |
2.077,75 |
2.077,75 |
| 5814 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
6.986,39 |
6.986,39 |
6.986,39 |
| 5815 |
25/04/2024 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
94,32 |
94,32 |
94,32 |
| 5816 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
409,72 |
409,72 |
409,72 |
| 5817 |
25/04/2024 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
81,36 |
81,36 |
81,36 |
| 6232 |
25/04/2024 |
DEANNA MARIA DOGE ME |
90.732,60 |
90.732,60 |
90.732,60 |
| 6234 |
25/04/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
116.362,69 |
116.362,69 |
116.362,69 |
| 6236 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
82.353,60 |
82.353,60 |
82.353,60 |
| 6239 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
80.864,00 |
80.864,00 |
80.864,00 |
| 6242 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
89.000,00 |
89.000,00 |
89.000,00 |
| 6243 |
25/04/2024 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
51.692,78 |
51.692,78 |
51.692,78 |
| 6246 |
25/04/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
58.800,00 |
58.800,00 |
58.800,00 |
| 6248 |
25/04/2024 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
27.323,52 |
27.323,52 |
27.323,52 |
| 6249 |
25/04/2024 |
MARCELO MAHL LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6250 |
25/04/2024 |
ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
148,32 |
148,32 |
148,32 |
| 6253 |
25/04/2024 |
MERCADO HEELLER LTDA |
104,88 |
104,88 |
104,88 |
| 6255 |
25/04/2024 |
TRANSPORTE HENTGES LTDA ME |
108.831,05 |
108.831,05 |
108.831,05 |
| Sub-total |
732.314,15 |
732.314,15 |
732.314,15 |
