Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6641 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
103.471,84 |
103.471,84 |
103.471,84 |
| 6642 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
23.866,92 |
23.866,92 |
23.866,92 |
| 6643 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
69.902,91 |
69.902,91 |
69.902,91 |
| 6644 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
17.293,81 |
17.293,81 |
17.293,81 |
| 6646 |
08/05/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.365,90 |
4.365,90 |
4.365,90 |
| 6687 |
08/05/2024 |
MELIM COMERCIAL LTDA ME |
1.437,00 |
1.437,00 |
1.437,00 |
| 6688 |
08/05/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
2.144,40 |
2.144,40 |
2.144,40 |
| 6689 |
08/05/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.145,60 |
1.145,60 |
1.145,60 |
| 6690 |
08/05/2024 |
I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
3.193,60 |
3.193,60 |
3.193,60 |
| 6691 |
08/05/2024 |
DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
4.510,00 |
4.510,00 |
4.510,00 |
| 6692 |
08/05/2024 |
ML COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
2.772,00 |
2.772,00 |
2.772,00 |
| 6693 |
08/05/2024 |
BARDEN MULLER LTDA |
298,50 |
0,00 |
0,00 |
| 6698 |
08/05/2024 |
ARONI OLIVEIRA DE SOUZA 51289156034 |
176,13 |
176,13 |
176,13 |
| 6738 |
09/05/2024 |
EDUARDO CASSOL MARTINS |
607,87 |
607,87 |
607,87 |
| 6740 |
09/05/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
426,76 |
426,76 |
426,76 |
| 6765 |
10/05/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
520,80 |
520,80 |
520,80 |
| 6777 |
13/05/2024 |
RICARDO CANOVA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 6793 |
14/05/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
583,27 |
583,27 |
583,27 |
| 6805 |
14/05/2024 |
REGIS FERNANDES DE SOUZA 98354841049 |
1.390,66 |
1.390,66 |
1.390,66 |
| 6807 |
14/05/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
488,00 |
488,00 |
488,00 |
| Sub-total |
239.275,97 |
238.977,47 |
238.977,47 |
