Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18913 |
23/12/2024 |
CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA |
52.588,05 |
52.588,05 |
52.588,05 |
| 18914 |
23/12/2024 |
WILLIAN JURANDIR DA SILVA |
15.999,65 |
15.999,65 |
15.999,65 |
| 18915 |
23/12/2024 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
29.512,07 |
29.512,07 |
29.512,07 |
| 18916 |
23/12/2024 |
CLINICA RADIOLOGICA CAMKUHN LTDA |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| 18917 |
23/12/2024 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
8.557,00 |
8.557,00 |
8.557,00 |
| 18918 |
23/12/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
389,53 |
389,53 |
389,53 |
| 18939 |
26/12/2024 |
VINICIUS BENICIO SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 18956 |
26/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 18957 |
26/12/2024 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
659,20 |
659,20 |
659,20 |
| 18958 |
26/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 18959 |
26/12/2024 |
TAIS FUCKS 02402582073 |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 18960 |
26/12/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
81,38 |
81,38 |
81,38 |
| 18961 |
26/12/2024 |
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
79,20 |
79,20 |
79,20 |
| 18965 |
27/12/2024 |
DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
439,90 |
439,90 |
439,90 |
| 18978 |
27/12/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
9,28 |
9,28 |
9,28 |
| 18982 |
27/12/2024 |
VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA THIESEN LTDA |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 18997 |
30/12/2024 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
61,20 |
61,20 |
61,20 |
| 18998 |
30/12/2024 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 18999 |
30/12/2024 |
DOUGLAS DE ARAÚJO EIRELI |
15.380,00 |
15.380,00 |
15.380,00 |
| 19000 |
30/12/2024 |
JULIANE CAMERA DE MELLO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
132.995,66 |
132.995,66 |
132.995,66 |
