Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13941 |
02/10/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.760,00 |
1.760,00 |
1.760,00 |
| 13942 |
02/10/2024 |
E. DOS SANTOS |
813,88 |
813,88 |
813,88 |
| 13980 |
04/10/2024 |
SERGIO KRAMMES JUNIOR |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 13983 |
04/10/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA - ME |
2.562,51 |
2.562,51 |
2.562,51 |
| 13984 |
04/10/2024 |
WEISS TERRAPLENAGEM LTDA - ME |
8.554,25 |
8.554,25 |
8.554,25 |
| 13985 |
04/10/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
1.620,87 |
1.620,87 |
1.620,87 |
| 13987 |
04/10/2024 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
1.526,09 |
1.526,09 |
1.526,09 |
| 13989 |
04/10/2024 |
35 134 331 RODRIGO FREITAS DE OLIVEIRA |
2.475,00 |
2.475,00 |
2.475,00 |
| 13997 |
07/10/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
571,80 |
571,80 |
571,80 |
| 13999 |
07/10/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
| 14004 |
07/10/2024 |
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
1.804,68 |
1.804,68 |
1.804,68 |
| 14012 |
08/10/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
4.551,65 |
4.551,65 |
4.551,65 |
| 14042 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
7.167,35 |
7.167,35 |
7.167,35 |
| 14044 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
2.182,95 |
2.182,95 |
2.182,95 |
| 14045 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
3.274,43 |
3.274,43 |
3.274,43 |
| 14046 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
9.423,07 |
9.423,07 |
9.423,07 |
| 14047 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
5.712,05 |
5.712,05 |
5.712,05 |
| 14048 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 14049 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
727,65 |
727,65 |
727,65 |
| 14050 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
1.455,30 |
1.455,30 |
1.455,30 |
| Sub-total |
57.305,98 |
57.305,98 |
57.305,98 |
