Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14051 |
08/10/2024 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
8.004,15 |
8.004,15 |
8.004,15 |
| 14087 |
08/10/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
446.935,64 |
446.935,64 |
446.935,64 |
| 14134 |
09/10/2024 |
CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
610,13 |
610,13 |
610,13 |
| 14152 |
10/10/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 14160 |
10/10/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
| 14161 |
10/10/2024 |
LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 14162 |
10/10/2024 |
ROMEO HORST & CIA LTDA |
5.280,00 |
5.280,00 |
5.280,00 |
| 14163 |
10/10/2024 |
RODRIGO PEZZINI 68337981091 |
2.506,50 |
2.506,50 |
2.506,50 |
| 14164 |
10/10/2024 |
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 |
3.875,00 |
3.875,00 |
3.875,00 |
| 14165 |
10/10/2024 |
ADAIR LUIS SOARES DE CAMPOS 68617542004 |
2.325,00 |
2.325,00 |
2.325,00 |
| 14166 |
10/10/2024 |
42419296 ALEXANDRE RODRIGUES |
800,41 |
800,41 |
800,41 |
| 14167 |
10/10/2024 |
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 |
3.270,00 |
3.270,00 |
3.270,00 |
| 14168 |
10/10/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 14173 |
10/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
1.176,52 |
1.176,52 |
1.176,52 |
| 14176 |
10/10/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
626,00 |
626,00 |
626,00 |
| 14177 |
10/10/2024 |
ROBERTA FIUZA LTDA |
1.189,60 |
1.189,60 |
1.189,60 |
| 14178 |
10/10/2024 |
RAFAEL OLIVEIRA WAGNER ME |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 14179 |
10/10/2024 |
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
356,42 |
356,42 |
356,42 |
| 14180 |
10/10/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 14181 |
11/10/2024 |
MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| Sub-total |
487.683,37 |
487.683,37 |
487.683,37 |
