Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6103 |
30/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
44.676,89 |
44.676,89 |
44.676,89 |
| 6104 |
30/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
15.293,32 |
15.293,32 |
15.293,32 |
| 6105 |
30/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.130,72 |
2.130,72 |
2.130,72 |
| 6114 |
02/05/2025 |
JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
188,96 |
188,96 |
188,96 |
| 6142 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
107.656,03 |
107.656,03 |
107.656,03 |
| 6143 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
27.217,08 |
27.217,08 |
27.217,08 |
| 6144 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
72.552,79 |
72.552,79 |
72.552,79 |
| 6145 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
22.915,53 |
22.915,53 |
22.915,53 |
| 6147 |
05/05/2025 |
BANRISUL SERVICOS LTDA CARTAO ALIMENTAÇÃO |
4.692,60 |
4.692,60 |
4.692,60 |
| 6194 |
06/05/2025 |
GAMA PNEUS LTDA |
2.628,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6195 |
06/05/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
1.187,84 |
0,00 |
0,00 |
| 6204 |
07/05/2025 |
COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA |
10.206,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6261 |
13/05/2025 |
E DOS SANTOS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6262 |
13/05/2025 |
E DOS SANTOS |
1.200,30 |
1.200,30 |
1.200,30 |
| 6263 |
13/05/2025 |
NOELI RITTER CORREA |
1.256,25 |
0,00 |
0,00 |
| 6264 |
13/05/2025 |
31.130.679 TAIS FUCKS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 6265 |
13/05/2025 |
31.130.679 TAIS FUCKS |
1.200,30 |
0,00 |
0,00 |
| 6266 |
13/05/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6267 |
13/05/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
1.200,30 |
0,00 |
0,00 |
| 6276 |
13/05/2025 |
RUBIA RIBAS |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| Sub-total |
316.682,91 |
298.904,22 |
298.904,22 |
