Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5406 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10.199,20 |
10.199,20 |
10.199,20 |
| 5407 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.025,29 |
2.025,29 |
2.025,29 |
| 5408 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.973,96 |
2.973,96 |
2.973,96 |
| 5409 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
99,04 |
99,04 |
99,04 |
| 5410 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
430,22 |
430,22 |
430,22 |
| 5411 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
85,32 |
85,32 |
85,32 |
| 5846 |
28/04/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
109.500,00 |
4.788,00 |
4.788,00 |
| 5847 |
28/04/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
128.300,00 |
5.631,08 |
5.631,08 |
| 5851 |
28/04/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
100.000,00 |
3.222,24 |
3.222,24 |
| 5852 |
28/04/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
91.500,00 |
3.994,76 |
3.994,76 |
| 5853 |
28/04/2025 |
LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO |
115.000,00 |
4.774,77 |
4.774,77 |
| 5857 |
28/04/2025 |
LUIS CARLOS KLOH ME |
118.000,00 |
4.944,24 |
4.944,24 |
| 5859 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
102.000,00 |
4.444,44 |
4.444,44 |
| 5860 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
90.000,00 |
3.912,16 |
3.912,16 |
| 5861 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
101.500,00 |
4.431,28 |
4.431,28 |
| 5862 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
90.000,00 |
3.903,90 |
3.903,90 |
| 5863 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
91.500,00 |
3.923,36 |
3.923,36 |
| 5864 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
100.000,00 |
4.331,32 |
4.331,32 |
| 5868 |
29/04/2025 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5869 |
29/04/2025 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| Sub-total |
1.261.113,03 |
76.114,58 |
76.114,58 |
