Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5406 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10.199,20 |
10.199,20 |
10.199,20 |
| 5407 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.025,29 |
2.025,29 |
2.025,29 |
| 5408 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.973,96 |
2.973,96 |
2.973,96 |
| 5409 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
99,04 |
99,04 |
99,04 |
| 5410 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
430,22 |
430,22 |
430,22 |
| 5411 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
85,32 |
85,32 |
85,32 |
| 5846 |
28/04/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
109.500,00 |
41.211,00 |
30.348,00 |
| 5847 |
28/04/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
128.300,00 |
48.137,18 |
37.117,08 |
| 5851 |
28/04/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
100.000,00 |
28.079,52 |
21.635,04 |
| 5852 |
28/04/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
91.500,00 |
36.523,52 |
26.821,96 |
| 5853 |
28/04/2025 |
LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO |
115.000,00 |
43.322,99 |
33.329,01 |
| 5857 |
28/04/2025 |
LUIS CARLOS KLOH ME |
118.000,00 |
43.172,72 |
33.197,04 |
| 5859 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
102.000,00 |
40.634,88 |
29.841,24 |
| 5860 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
90.000,00 |
35.768,31 |
26.267,35 |
| 5861 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
101.500,00 |
40.514,56 |
29.752,88 |
| 5862 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
90.000,00 |
35.692,80 |
26.211,90 |
| 5863 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
91.500,00 |
35.870,72 |
26.342,56 |
| 5864 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
100.000,00 |
37.275,30 |
29.081,72 |
| 5868 |
29/04/2025 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
5.880,42 |
5.880,42 |
5.880,42 |
| 5869 |
29/04/2025 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
1.350,19 |
1.350,19 |
1.350,19 |
| Sub-total |
1.260.343,64 |
489.247,14 |
372.989,42 |
