Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5406 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
10.199,20 |
10.199,20 |
10.199,20 |
| 5407 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
2.025,29 |
2.025,29 |
2.025,29 |
| 5408 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
2.973,96 |
2.973,96 |
2.973,96 |
| 5409 |
24/04/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
99,04 |
99,04 |
99,04 |
| 5410 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
430,22 |
430,22 |
430,22 |
| 5411 |
24/04/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
85,32 |
85,32 |
85,32 |
| 5846 |
28/04/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
109.500,00 |
68.688,00 |
68.688,00 |
| 5847 |
28/04/2025 |
AIRTO SCAPINI & CIA LTDA |
128.300,00 |
81.984,63 |
81.984,63 |
| 5851 |
28/04/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
100.000,00 |
48.579,79 |
48.579,79 |
| 5852 |
28/04/2025 |
ANDREIA LETICIA PROCHNOW HOPPE LTDA |
91.500,00 |
61.062,76 |
61.062,76 |
| 5853 |
28/04/2025 |
LAERCIO RUPPENTHAL QUINZE DE NOVEMBRO |
115.000,00 |
74.018,80 |
74.018,80 |
| 5857 |
28/04/2025 |
LUIS CARLOS KLOH ME |
118.000,00 |
73.544,48 |
73.544,48 |
| 5859 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
102.000,00 |
67.936,44 |
53.968,20 |
| 5860 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
90.000,00 |
59.889,97 |
47.594,61 |
| 5861 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
101.500,00 |
67.735,28 |
53.808,40 |
| 5862 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
90.000,00 |
59.673,90 |
47.404,50 |
| 5863 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
91.500,00 |
59.971,36 |
47.640,80 |
| 5864 |
28/04/2025 |
TRANSQUINZE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA |
100.000,00 |
63.971,80 |
50.359,08 |
| 5868 |
29/04/2025 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
5.880,42 |
5.880,42 |
5.880,42 |
| 5869 |
29/04/2025 |
VIVIANE KANITZ GENTIL |
1.350,19 |
1.350,19 |
1.350,19 |
| Sub-total |
1.260.343,64 |
810.100,85 |
731.697,69 |
