Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4351 |
26/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
3.352,71 |
3.352,71 |
3.352,71 |
| 4352 |
26/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
680,34 |
680,34 |
680,34 |
| 4353 |
26/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
821,88 |
821,88 |
821,88 |
| 4354 |
26/03/2025 |
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
163,21 |
163,21 |
163,21 |
| 4355 |
26/03/2025 |
MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
851,70 |
851,70 |
851,70 |
| 4455 |
26/03/2025 |
MARA SIMONE DOS SANTOS LTDA |
198,00 |
198,00 |
198,00 |
| 4464 |
27/03/2025 |
C H OLIVEIRA DO AMARAL E CIA LTDA |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 4470 |
27/03/2025 |
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
756,00 |
756,00 |
756,00 |
| 4471 |
27/03/2025 |
DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI EPP |
8.098,86 |
8.098,86 |
8.098,86 |
| 4472 |
27/03/2025 |
GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELIEPP |
25.980,00 |
25.980,00 |
25.980,00 |
| 4473 |
27/03/2025 |
FELIPE KROTH COSSETIN ME |
4.230,00 |
4.230,00 |
4.230,00 |
| 4477 |
27/03/2025 |
LAURA PAULUS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 4478 |
27/03/2025 |
LAURA PAULUS |
126,00 |
126,00 |
126,00 |
| 4483 |
28/03/2025 |
FARMACIA TRES LTDA |
148,67 |
148,67 |
148,67 |
| 4496 |
31/03/2025 |
59.106.736 MOISES ALVES |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 4497 |
31/03/2025 |
59.106.736 MOISES ALVES |
199,90 |
199,90 |
199,90 |
| 4498 |
31/03/2025 |
59.106.736 MOISES ALVES |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 4499 |
31/03/2025 |
CARLOS ALBERTO CANOVA 51025116020 |
700,45 |
700,45 |
700,45 |
| 4508 |
31/03/2025 |
E DOS SANTOS |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 4511 |
31/03/2025 |
FIOR & FIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
7.650,00 |
7.650,00 |
7.650,00 |
| Sub-total |
55.713,72 |
55.713,72 |
55.713,72 |
