Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
283 |
02/01/2025 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
8.731,20 |
8.731,20 |
8.731,20 |
293 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
928,05 |
928,05 |
928,05 |
294 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
928,05 |
928,05 |
928,05 |
295 |
02/01/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
80.711,13 |
59.541,00 |
59.541,00 |
296 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
821,55 |
821,55 |
821,55 |
298 |
02/01/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
4.743,60 |
4.743,60 |
4.743,60 |
305 |
02/01/2025 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
4.794,72 |
4.794,72 |
4.794,72 |
310 |
02/01/2025 |
52978523 LORI BINSFELD |
12.660,33 |
11.395,00 |
11.395,00 |
332 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.569,52 |
42.569,52 |
42.569,52 |
333 |
02/01/2025 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
168.756,96 |
168.756,96 |
168.756,96 |
334 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
335 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.569,52 |
42.569,52 |
42.569,52 |
336 |
02/01/2025 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
78.555,67 |
78.555,67 |
78.555,67 |
337 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
338 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
339 |
02/01/2025 |
CLINICA ROGER FLORIANO MACHADO LTDA |
1.380,00 |
1.380,00 |
1.380,00 |
342 |
02/01/2025 |
EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
344 |
02/01/2025 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
188.301,90 |
188.301,90 |
188.301,90 |
345 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
346 |
02/01/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
691.021,72 |
668.586,26 |
668.586,26 |