Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 283 |
02/01/2025 |
IBILIMPO SERVIÇOS URBANOS LTDA |
8.731,20 |
8.731,20 |
8.731,20 |
| 293 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
928,05 |
928,05 |
928,05 |
| 294 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
928,05 |
928,05 |
928,05 |
| 295 |
02/01/2025 |
SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
80.711,13 |
29.770,50 |
29.770,50 |
| 296 |
02/01/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
821,55 |
821,55 |
821,55 |
| 298 |
02/01/2025 |
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
4.743,60 |
3.874,80 |
3.874,80 |
| 305 |
02/01/2025 |
LICS SUPER ÁGUA EIRELI |
4.794,72 |
2.996,70 |
2.996,70 |
| 310 |
02/01/2025 |
52978523 LORI BINSFELD |
12.660,33 |
5.897,00 |
5.897,00 |
| 332 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.569,52 |
42.569,52 |
42.569,52 |
| 333 |
02/01/2025 |
SERVICOS MEDICOS BORGES DE LA FE LTDA |
180.000,00 |
85.945,84 |
85.945,84 |
| 334 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 335 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
42.569,52 |
42.569,52 |
42.569,52 |
| 336 |
02/01/2025 |
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
100.000,00 |
39.615,04 |
39.615,04 |
| 337 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 338 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 339 |
02/01/2025 |
CLINICA ROGER FLORIANO MACHADO LTDA |
2.700,00 |
230,00 |
230,00 |
| 342 |
02/01/2025 |
EJG MEDICINA PREVENTIVA E CURATIVA LTDA |
33.000,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 344 |
02/01/2025 |
CLINICA MEDICA IBIRUBA LTDA |
350.000,00 |
96.081,76 |
96.081,76 |
| 345 |
02/01/2025 |
JULIANA ZENI GOMES & CIA LTDA |
10.642,38 |
10.642,38 |
10.642,38 |
| 346 |
02/01/2025 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
907.727,19 |
406.229,05 |
406.229,05 |
