Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 752 |
24/01/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
3.134,00 |
3.134,00 |
3.134,00 |
| 763 |
24/01/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 764 |
25/01/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
1.291,30 |
1.291,30 |
1.291,30 |
| 765 |
25/01/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
874,80 |
874,80 |
874,80 |
| 1816 |
31/01/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
| 1817 |
31/01/2024 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
343,00 |
343,00 |
343,00 |
| 1818 |
31/01/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
240,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1930 |
05/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.551,47 |
4.551,47 |
4.551,47 |
| 2083 |
08/02/2024 |
TECNOLIVE TECNOLOGIA LTDA |
518,00 |
518,00 |
518,00 |
| 2084 |
08/02/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
1.493,70 |
1.493,70 |
1.493,70 |
| 2089 |
08/02/2024 |
INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
1.130,11 |
1.130,11 |
1.130,11 |
| 2091 |
08/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.142,52 |
4.142,52 |
4.142,52 |
| 2405 |
20/02/2024 |
DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2435 |
22/02/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
2.874,60 |
2.874,60 |
2.874,60 |
| 2436 |
22/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
183,30 |
183,30 |
183,30 |
| 7002 |
22/05/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.139,10 |
1.139,10 |
1.139,10 |
| 7047 |
24/05/2024 |
FUNERARIA CONRAD LTDA ME |
130,50 |
0,00 |
0,00 |
| 7787 |
29/05/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
1.179,00 |
1.179,00 |
1.179,00 |
| 8299 |
19/06/2024 |
ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
5.579,69 |
5.579,69 |
5.579,69 |
| 9228 |
27/06/2024 |
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| Sub-total |
30.453,09 |
30.082,59 |
30.082,59 |
