Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 582 |
16/01/2024 |
SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
856,10 |
856,10 |
856,10 |
| 747 |
23/01/2024 |
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
391,40 |
391,40 |
391,40 |
| 1587 |
29/01/2024 |
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| 1820 |
31/01/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
3.994,95 |
3.994,95 |
3.994,95 |
| 1964 |
06/02/2024 |
EDUARDO DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1967 |
06/02/2024 |
DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
59.370,00 |
59.370,00 |
59.370,00 |
| 1980 |
07/02/2024 |
J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTAÇÃO |
2.957,00 |
2.957,00 |
2.957,00 |
| 1987 |
07/02/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2006 |
07/02/2024 |
PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
3.458,80 |
3.458,80 |
3.458,80 |
| 2018 |
07/02/2024 |
TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
6.262,05 |
6.262,05 |
6.262,05 |
| 2302 |
15/02/2024 |
ALZIR NICOLODI |
10.380,00 |
8.856,16 |
8.856,16 |
| 2304 |
15/02/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
115,18 |
115,18 |
115,18 |
| 2317 |
15/02/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2335 |
16/02/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
4.002,30 |
4.002,30 |
4.002,30 |
| 2419 |
21/02/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
751,87 |
751,87 |
751,87 |
| 2421 |
21/02/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
1.331,50 |
1.331,50 |
1.331,50 |
| 2422 |
21/02/2024 |
FERNANDES E JACOBY LTDA |
718,90 |
718,90 |
718,90 |
| 2432 |
21/02/2024 |
JUSSARA CARVALHO GRAFFUNDER 75915642004 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3195 |
23/02/2024 |
MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
121,92 |
121,92 |
121,92 |
| 3233 |
26/02/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
1.514,40 |
1.514,40 |
1.514,40 |
| Sub-total |
99.517,37 |
97.993,53 |
97.993,53 |
