Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 138 |
02/01/2024 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.124,59 |
| 311 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 329 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
4.500,00 |
4.136,45 |
4.136,45 |
| 476 |
09/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 517 |
11/01/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3599 |
06/03/2024 |
FERNANDO GENGNAGEL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3653 |
08/03/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3887 |
20/03/2024 |
ROBERTA FIUZA |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| 4941 |
04/04/2024 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5136 |
09/04/2024 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 5190 |
10/04/2024 |
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA |
2.453,05 |
2.453,05 |
2.453,05 |
| 5536 |
24/04/2024 |
ROBERTA FIUZA |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 7037 |
23/05/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 7746 |
28/05/2024 |
MARCIO DE OLIVEIRA 96892510078 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 9351 |
28/06/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.300,00 |
1.147,80 |
1.147,80 |
| 11220 |
12/08/2024 |
CLACIR PETRY 36278157004 |
876,00 |
876,00 |
876,00 |
| 11448 |
22/08/2024 |
LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
| 12407 |
30/08/2024 |
ANDRE DA ROSA 99947544087 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12625 |
09/09/2024 |
LAGEMANN ZWICKER IMPERMEABILIZAÇÃO LTDA ME |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| 12763 |
12/09/2024 |
CLACIR PETRY 36278157004 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| Sub-total |
24.939,05 |
23.423,30 |
23.347,89 |
