Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 68 |
02/01/2024 |
MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA |
51.004,80 |
51.004,80 |
51.004,80 |
| 113 |
02/01/2024 |
CLUBE CULTURAL ESPORTIVO E BENEFICENTE DIVERTIDO |
7.607,60 |
7.607,60 |
7.607,60 |
| 130 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
12.300,00 |
12.300,00 |
12.300,00 |
| 149 |
02/01/2024 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
10.300,00 |
9.067,66 |
9.067,66 |
| 167 |
02/01/2024 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
2.094,00 |
2.094,00 |
2.094,00 |
| 213 |
02/01/2024 |
OI SA |
2.319,52 |
2.319,52 |
2.151,53 |
| 306 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
6.600,00 |
6.600,00 |
6.600,00 |
| 321 |
02/01/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 338 |
02/01/2024 |
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
30.400,00 |
30.400,00 |
30.400,00 |
| 513 |
11/01/2024 |
SIDINEI SARTORI ME |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 799 |
26/01/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
4.338,00 |
4.338,00 |
4.338,00 |
| 802 |
26/01/2024 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA LTDA |
2.485,30 |
2.485,30 |
2.485,30 |
| 2004 |
07/02/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2243 |
14/02/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
334,20 |
334,20 |
334,20 |
| 2244 |
14/02/2024 |
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
347,80 |
347,80 |
347,80 |
| 2305 |
15/02/2024 |
AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA |
932,50 |
932,50 |
932,50 |
| 2323 |
15/02/2024 |
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 |
758,80 |
758,80 |
758,80 |
| 2324 |
15/02/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
1.635,00 |
1.635,00 |
1.635,00 |
| 2378 |
20/02/2024 |
FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
2.221,21 |
2.221,21 |
2.221,21 |
| 2383 |
20/02/2024 |
CARLOS DANIEL VEIGA LOPES 04498741099 |
6.075,41 |
3.026,86 |
3.026,86 |
| Sub-total |
147.654,14 |
143.373,25 |
143.205,26 |
