Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15270 |
29/10/2024 |
DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
5.763,42 |
5.763,42 |
5.763,42 |
| 15311 |
30/10/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
3.500,00 |
1.423,99 |
1.423,99 |
| 15327 |
30/10/2024 |
RICARDO CANOVA |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| 15346 |
31/10/2024 |
JAIR DE LIMA MARTINS 96151315049 |
1.979,11 |
1.979,11 |
1.979,11 |
| 15471 |
01/11/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
1.423,92 |
1.423,92 |
1.423,92 |
| 15673 |
08/11/2024 |
VOLMIR DOS SANTOS DE SOUZA 01076023002 |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 15675 |
08/11/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 15676 |
08/11/2024 |
SIDNEI ANTONIO RAMPANELLI 89676653004 |
570,40 |
570,40 |
570,40 |
| 15677 |
08/11/2024 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
2.500,00 |
1.292,96 |
1.292,96 |
| 15801 |
14/11/2024 |
RHYAN PATRICK FREDRICH 02215751037 |
1.034,00 |
1.034,00 |
1.034,00 |
| 16891 |
29/11/2024 |
ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
514,60 |
514,60 |
514,60 |
| 17025 |
02/12/2024 |
JUNIOR SCHROEDER 00915756056 |
3.638,72 |
3.638,72 |
0,00 |
| 17027 |
02/12/2024 |
JOSE SADI DEPELLEGRINS |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
| 17632 |
10/12/2024 |
CARLOS ORESTES KUNZLER |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 17634 |
11/12/2024 |
CRISTIANE KRAMES 00920944060 |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 17669 |
11/12/2024 |
EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 17749 |
13/12/2024 |
ROSEMILDE HAHN 01473501075 |
989,50 |
989,50 |
989,50 |
| Sub-total |
36.278,67 |
32.995,62 |
26.956,90 |
| Total |
200.985,54 |
194.348,30 |
182.909,58 |
