Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 275 |
02/01/2025 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
4.432,26 |
4.432,26 |
4.432,26 |
| 1738 |
31/01/2025 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1739 |
31/01/2025 |
KELWIN ADRIANO FERNANDES SANTOS 04300852065 |
7.876,83 |
6.218,55 |
6.218,55 |
| 1747 |
31/01/2025 |
MARCOS LUIS PETRI |
14.026,20 |
3.914,40 |
3.914,40 |
| 1874 |
10/02/2025 |
NEI LEANDRO SCHNEIDER |
39.348,94 |
32.016,84 |
32.016,84 |
| 3325 |
07/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.649,20 |
1.649,20 |
1.649,20 |
| 3404 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.443,05 |
1.443,05 |
1.443,05 |
| 3680 |
21/03/2025 |
GRUPO MAESTRO GIL GONCALVES LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3747 |
25/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
1.532,76 |
1.532,76 |
1.532,76 |
| 4501 |
31/03/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
12.066,87 |
12.066,87 |
12.066,87 |
| 4699 |
03/04/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.662,90 |
1.662,90 |
1.662,90 |
| 5107 |
23/04/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
| 6113 |
02/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
1.532,76 |
1.532,76 |
1.532,76 |
| 6385 |
19/05/2025 |
DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6441 |
20/05/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
165,20 |
165,20 |
165,20 |
| 7286 |
27/05/2025 |
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
920,31 |
920,31 |
920,31 |
| 7365 |
30/05/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.219,61 |
2.219,61 |
2.219,61 |
| 7626 |
09/06/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
2.602,80 |
2.602,80 |
2.602,80 |
| 7731 |
12/06/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7771 |
13/06/2025 |
AIRTO SCAPINI ME |
129,58 |
129,58 |
129,58 |
| Sub-total |
97.198,27 |
78.096,09 |
78.096,09 |
