Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8951 |
07/07/2025 |
13.137.109 SIDNEI PAULO DE ABREU |
1.788,00 |
1.788,00 |
1.788,00 |
| 9287 |
10/07/2025 |
GENTE SEGURADORA SA |
4.741,32 |
4.741,32 |
4.741,32 |
| 9305 |
11/07/2025 |
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES IONE MARQUES DE O |
370,88 |
370,88 |
370,88 |
| 9332 |
14/07/2025 |
UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
32.636,60 |
32.636,60 |
32.636,60 |
| 9396 |
16/07/2025 |
GABRIELA DOS SANTOS GREFF |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| 9407 |
17/07/2025 |
PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
10.825,00 |
3.853,70 |
3.853,70 |
| 9411 |
17/07/2025 |
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME |
10.825,00 |
5.846,30 |
5.846,30 |
| 9450 |
21/07/2025 |
E DOS SANTOS |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9536 |
22/07/2025 |
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
14.548,80 |
14.548,80 |
14.548,80 |
| 9606 |
28/07/2025 |
PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI |
660,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10320 |
28/07/2025 |
UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10573 |
04/08/2025 |
TAIS FUCKS mei |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 10595 |
07/08/2025 |
PAULO SERGIO WINCK DE LIMA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 10657 |
07/08/2025 |
UNIMED ALTO JACUI/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA |
16.858,87 |
16.858,87 |
16.858,87 |
| 10694 |
11/08/2025 |
E DOS SANTOS |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 11110 |
21/08/2025 |
DIERINGS & MOTTA LTDA ME |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 11138 |
26/08/2025 |
TAIS FUCKS mei |
270,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11139 |
26/08/2025 |
TAIS FUCKS mei |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11140 |
26/08/2025 |
TAIS FUCKS mei |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11955 |
29/08/2025 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
101.894,47 |
83.364,47 |
83.364,47 |
