| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIEGO PALOSKI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1105 | 08/02/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 3.080,25 | 3.080,25 | 3.080,25 |
| 1106 | 08/02/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 836,00 | 836,00 | 836,00 |
| 1107 | 08/02/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 7.973,16 | 7.973,16 | 7.973,16 |
| 1108 | 08/02/2013 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 91,50 | 91,50 | 91,50 |
| 1109 | 08/02/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 731,24 | 731,24 | 731,24 |
| 1110 | 08/02/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| 1111 | 08/02/2013 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 122,00 | 122,00 | 122,00 |
| 1112 | 08/02/2013 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.494,00 | 1.494,00 | 1.494,00 |
| 1783 | 01/03/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 149,60 | 149,60 | 149,60 |
| 1784 | 01/03/2013 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 112,20 | 112,20 | 112,20 |
| Sub-total | 14.665,95 | 14.665,95 | 14.665,95 | ||
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