Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5637 |
03/10/2025 |
SILVANIA MARIA FACCO |
283,00 |
283,00 |
283,00 |
| 5638 |
03/10/2025 |
COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
247,81 |
247,81 |
247,81 |
| 5639 |
03/10/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA FREDERICO WESTPHALEN |
140,37 |
140,37 |
140,37 |
| 5642 |
03/10/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5643 |
03/10/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
598,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5644 |
03/10/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.593,12 |
0,00 |
0,00 |
| 5645 |
03/10/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
2.495,88 |
0,00 |
0,00 |
| 5646 |
03/10/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
4.127,94 |
0,00 |
0,00 |
| 5647 |
03/10/2025 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
3.966,06 |
0,00 |
0,00 |
| 5648 |
03/10/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
2.031,23 |
2.031,23 |
2.031,23 |
| 5649 |
03/10/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
1.950,37 |
1.950,37 |
1.950,37 |
| 5650 |
03/10/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
724,60 |
724,60 |
724,60 |
| 5651 |
03/10/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
695,40 |
695,40 |
695,40 |
| 5652 |
03/10/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
291,17 |
291,17 |
291,17 |
| 5653 |
03/10/2025 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
300,93 |
300,93 |
300,93 |
| 5654 |
03/10/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
5.237,90 |
5.237,90 |
5.237,90 |
| 5655 |
03/10/2025 |
LORI I. WILHELM |
1.013,00 |
1.013,00 |
1.013,00 |
| 5656 |
03/10/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
5.070,10 |
5.070,10 |
5.070,10 |
| 5657 |
03/10/2025 |
61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
677,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5658 |
03/10/2025 |
61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
661,80 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
33.703,68 |
17.985,88 |
17.985,88 |
