| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4114 | 21/08/2018 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.344,35 | 1.344,35 | 1.344,35 |
| 5119 | 10/10/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.010,35 | 1.010,35 | 1.010,35 |
| 5120 | 10/10/2018 | APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | 271,90 | 271,90 | 271,90 |
| 5168 | 17/10/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| 5169 | 17/10/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 3.711,60 | 3.711,60 | 3.711,60 |
| 5192 | 17/10/2018 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 304,20 | 304,20 | 304,20 |
| 5193 | 17/10/2018 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 905,20 | 905,20 | 905,20 |
| 5194 | 17/10/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 332,10 | 332,10 | 332,10 |
| 5866 | 29/11/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 76,96 | 76,96 | 76,96 |
| 5867 | 29/11/2018 | MATERIAL HOSPITALAR | 570,28 | 570,28 | 570,28 |
| 5868 | 29/11/2018 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Sub-total | 9.153,94 | 9.153,94 | 9.153,94 | ||
| Total | 21.609,99 | 21.609,99 | 21.609,99 | ||
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