Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 254 |
17/01/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| 255 |
17/01/2024 |
FERRAMENTAS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 256 |
17/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
| 258 |
17/01/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| 259 |
17/01/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
506,00 |
506,00 |
506,00 |
| 260 |
17/01/2024 |
FERRAMENTAS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 267 |
17/01/2024 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
187,00 |
187,00 |
187,00 |
| 268 |
17/01/2024 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 379 |
24/01/2024 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
| 382 |
24/01/2024 |
FERRAMENTAS |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 383 |
24/01/2024 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 894 |
09/02/2024 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 895 |
09/02/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
253,50 |
253,50 |
253,50 |
| 901 |
09/02/2024 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 902 |
09/02/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
467,10 |
467,10 |
467,10 |
| 903 |
09/02/2024 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 904 |
09/02/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| 905 |
09/02/2024 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| 906 |
09/02/2024 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 907 |
09/02/2024 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
106,00 |
106,00 |
106,00 |
| Sub-total |
3.202,60 |
3.202,60 |
3.202,60 |
