| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 09/01/2026 | OUTRAS PREMIACOES | 2.920,00 | 2.920,00 | 2.920,00 |
| 1047 | 02/03/2026 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| 1048 | 02/03/2026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 1052 | 02/03/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 1053 | 02/03/2026 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1054 | 02/03/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 1056 | 02/03/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.411,00 | 2.411,00 | 2.411,00 |
| 1057 | 02/03/2026 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 1058 | 02/03/2026 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.330,00 | 3.330,00 | 3.330,00 |
| 1059 | 02/03/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 202,00 | 202,00 | 202,00 |
| 1061 | 02/03/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 82,00 | 82,00 | 82,00 |
| 1067 | 02/03/2026 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 9.467,00 | 9.441,00 | 9.441,00 | ||
| Total | 9.467,00 | 9.441,00 | 9.441,00 | ||
