Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 95 |
09/01/2026 |
OUTRAS PREMIACOES |
2.920,00 |
2.920,00 |
2.920,00 |
| 1047 |
02/03/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
72,00 |
72,00 |
72,00 |
| 1048 |
02/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1052 |
02/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1053 |
02/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 1054 |
02/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1056 |
02/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
2.411,00 |
2.411,00 |
2.411,00 |
| 1057 |
02/03/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| 1058 |
02/03/2026 |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
3.330,00 |
3.330,00 |
3.330,00 |
| 1059 |
02/03/2026 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
| 1061 |
02/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
| 1067 |
02/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| 1269 |
12/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
362,00 |
362,00 |
362,00 |
| 1440 |
24/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1441 |
24/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
43,40 |
43,40 |
43,40 |
| 1442 |
24/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 1443 |
24/03/2026 |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 1444 |
24/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 1445 |
24/03/2026 |
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| Sub-total |
10.051,40 |
10.051,40 |
10.051,40 |
| Total |
10.051,40 |
10.051,40 |
10.051,40 |
